1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-11368-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2008 Nombre de la Orden de Compra 2 Bolsos Promocionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra MacIver 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Impuesto 2736 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRAMPU Razón Social MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE R.U.T. 7.200.033-1 Sucursal AIRAMPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121702 Maletines 2 Unidad Bolso promocional, color negro, con correa de colgar, bolsillos exterior e int. tamaño 30x40x10cms. Tela nylon raquelado 660 engomada, cinta,c ierre con bordado 2 logos institucionales.   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400

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