1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-403-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra autoriza pago sistek, factura 54385 de 31/05/2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Autoriza pago facturas N°54385 por $48.470- impuesto incluido por servicos de reparación de anexos, según 03409 presentada por Telecomunicaciones Sistek Ltda. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra MacIver 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna -1 Impuesto 7738,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social telecomunicaciones sistek ltda. R.U.T. 88.009.400-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones Utoriza pago Fac. N| 54192 y 54196 $ 40.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.731 $ 40.731

Total Neto	$ 40.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.739
TOTAL OC	$ 48.470