1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-449-R107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Autoriza pago Sistek facturas 54838 y 54839 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Autoriza pago facturas N°054838 de25/06/2007 por $37.640.- y 54839 por $37.640 de 25/06/2007.- impuesto incluido por servicos de reparación de anexos, según OT3672 -3561 presentadas por Telecomunicaciones Sistek Ltda. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra MacIver 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna -1 Impuesto 12019,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social telecomunicaciones sistek ltda. R.U.T. 88.009.400-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones Autoriza pago Fac. N° 54838/2007 $ 31.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.630 $ 31.630 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones Autoriza pago Fac. N° 54839/2007 $ 31.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.630 $ 31.630

Total Neto	$ 63.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.019
TOTAL OC	$ 75.279