1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-49-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo Enero - Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-11164-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 43326,08 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 200 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES JUMBO PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES JUMBO $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000 52121601 Paños de cocina 18 Unidad no definida PAÑO SPONGI PAÑO SPONGI $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032

Total Neto	$ 228.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.326
TOTAL OC	$ 271.358