1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-84-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2007 Nombre de la Orden de Compra (CS) Mantencion Motobombas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de mantencion preventiva de motobombas impulsores agua potable y riego, factura Nº 5618 del 31-01-2007periodo enero/07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna -1 Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social José Ramón Neira Delgado R.U.T. 6.740.693-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 856338 Mantención de Equipos 1 Unidad Mantención de Equipos Lic. Pública Nº7/2005 Mantención y Reparación de Equipos de Motomobombas, Centrífugas y Sistemas de Filtrado de Agua. INGRESAR SOLO COSTO X MANO DE OBRA $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750