1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-1069-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC MANTENCION DEL AIRE ACONDICIONADO COR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO CENTRO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). CONTRAPARTE: SRA. CATHERINE LAZARU, FONO 58-252272. Proveniente de Licitación 618-247-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 65596,74 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MALBEC Y CIA LTDA R.U.T. 87.606.800-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Mantención del equipo Chiller 1 Unidad Mantención del equipo Chiller Servicio de Mantención del Aire Acondicionado en la Dirección Regional CORFO Arica, de acuerdo a TDR adjuntos. $ 345.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.246 $ 345.246

Total Neto	$ 345.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.597
TOTAL OC	$ 410.843