1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-247-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC TIMBRES FOLIADORES ID 618-44-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas (PEDIDO POR RAUL APARICIO)DESPACHAR A RAMON NIETO 920, OFICINA 218, SANTIAGO CENTRO, SR. HECTOR LAGOS, FONO 6318206. ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO CENTRO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). Proveniente de Licitación 618-44-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 153277,18 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ R.U.T. 4.687.938-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres FECHADOR HORA HORRAY 2 Unidad Timbres FECHADOR HORA HORRAY Timbres fecha hora marca Reiner o “equivalente”, para la oficina de partes de acuerdo a placa grabada según Anexo 2. Ingresar oferta por el valor unitario neto. $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.722 $ 806.722

Total Neto	$ 806.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.277
TOTAL OC	$ 959.999