1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-331-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra 618-63-CO08 FOLIADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO) PARA POSTERIOR DEPOSITO DEL PAGO, DE ACUERDO A LOS TDR, OFERTA Y RES. DE ADJUDICACION. CONTRAPARTE: SR. FRANCISCO VERDUGO, FONO 6318306 Proveniente de Licitación 618-63-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 252700 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ R.U.T. 4.687.938-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres METALICOS FECHADOR Y FOLIADOR DETALLADOS EN FICHA TECNICA CON VALOR DE ENVIO INCLUIDO 7 Unidad Timbres METALICOS FECHADOR Y FOLIADOR DETALLADOS EN FICHA TECNICA CON VALOR DE ENVIO INCLUIDO Adquisición de 7 Timbres metálicos, con fechador y foliador, de acuerdo a términos de referencia, oferta y Res. de Adjudicación. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.000 $ 1.330.000

Total Neto	$ 1.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.700
TOTAL OC	$ 1.582.700