1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 625-75-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2016 Nombre de la Orden de Compra 0301 12/509, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastecimiento BALCE Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 140374,85 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STORIL Y CIA LTDA Razón Social STORIL Y CIA LTDA R.U.T. 78.401.770-2 Sucursal STORIL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141511 Película de ventana 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILM CONTROL SOLAR PARA NUEVO CONTROL DE VISITAS ( 27.5 M2 EMPAVONADO NORMAL, 11 M2 EMPAVONADO CON DISEÑO).- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILM CONTROL SOLAR PARA NUEVO CONTROL DE VISITAS ( 27.5 M2 EMPAVONADO NORMAL, 11 M2 EMPAVONADO CON DISEÑO).- $ 738.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.815 $ 738.815

Total Neto	$ 738.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.375
TOTAL OC	$ 879.190