1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-111-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Cambio de tapiz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cambio de tapiz para sillones de oficinas Proveniente de Licitación 628-240-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NORA JOHANA RAMIREZ CASTRO R.U.T. 8.577.939-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141614 Tapizado Sillón 03 Cuerpos 1 Unidad Tapizado Sillón 03 Cuerpos Contrato suministro de tapicería, arreglo de sillas, muebles y otros, año 2008, de acuerdo a especificaciones descritas en los términos de referencia. $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400