1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-308-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra L.Albornoz,F. Antilef y P. Reinoso a Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas L.Albornoz,F. Antilef y P. Reinoso a Temuco, dias 17 y 18 de Abril, según contrato de suministros vigente. Proveniente de Licitación 628-280-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) L.Albornoz, F. Antilef y P. Reinoso a Temuco 17 y 18 Abril,según contrato de suministro vigente. $ 466.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.545 $ 466.545

Total Neto	$ 466.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 466.545