1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-44-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Centro Impuesto 167,68 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1172043 )LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE ALL MP ML UNIDAD 1198054 (1172043) LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE ALL MP ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 882,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 882,50 US$ 882,50

Total Neto	US$ 882,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 167,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.050,18