1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-464-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Enmarcado de afiches Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro para enmarcado de afiches Proveniente de Licitación 628-241-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUISA DEL CARMEN ABURTO BORQUEZ R.U.T. 10.162.032-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121402 Marcos de secciones de madera 1 Unidad Marcos de secciones de madera Contrato suministro en enmarcaciones de posters, diplomas, fotos, cuadros, óleos, láminas, año 2008, de acuerdo a especificaciones descritas en los términos de referencia. $ 62.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.475 $ 62.475

Total Neto	$ 62.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 62.475