1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-503-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 628-81-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Diseño y elaboración de 9 pendones sobre la Política de la Calidad del Servicio Nacional de la Mujer. Proveniente de Licitación 628-81-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219 Comuna -1 Impuesto 100890 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN R.U.T. 7.994.667-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 INCLUYE:DISEÑO, ENVIO MAQUETAS/IMPRESION 1200dpi PAPEL LAMINADO MATE/ROLLER BASE ALUMINIO/80X1.90mts 9 Unidad INCLUYE:DISEÑO, ENVIO MAQUETAS/IMPRESION 1200dpi PAPEL LAMINADO MATE/ROLLER BASE ALUMINIO/80X1.90mts Diseño y elaboración de 9 pendones sobre Política de la Calidad del Servicio Nacional de la Mujer $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.000 $ 531.000

Total Neto	$ 531.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.890
TOTAL OC	$ 631.890