1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-27-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2007 Nombre de la Orden de Compra BODEGA SSA ENERO (MATERIAL ESCRITORIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMP. PPTARIO. N° 9, MATERIAL PARA BODEGA DSSA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 40 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna -1 Impuesto 5326,3688 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA R.U.T. 81.056.900-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho Cartuchos de tinta TINTA NEGRA HP 98 ORIGINAL $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.016 $ 22.017 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho Cartuchos de tinta TINTA NEGRA EPSON T017 (ALTERNATIVA P.C.) PARA IMPRESORA EPSON 777 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad Libros o cuadernos de registro CUADERNO CHICO CUADRO, DE 100 HJS. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437

Total Neto	$ 28.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.326
TOTAL OC	$ 33.360