1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-993-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON, COORDINACION RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPR. PPTARIO. Nº 2855, OT 71 COORDINACION DE RED. ARRIENDO DE SALON, COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS, ACTIVIDAD A REALIZAR 3 DE JULIO DESDE 8:30 A 18:00 HRS. PAGO A 45 DIAS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna -1 Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Centros de conferencias Arriendo de Salon, coffe break y almuerzo para el 3 de Julio desde 8:30 hasta 18:00 para 20 personas. Alternativa de almuerzo y coffe break según lo cotizado. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500