1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-1663-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-230-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-230-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 163970 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoimagen S.A. Razón Social TECNOIMAGEN S A R.U.T. 96.843.010-6 Sucursal Tecnoimagen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172002 Equipos de primera respuesta de servicios médicos de urgencia 1 Unidad SC 473 MANTENCION PREVENTIVA-CORRECTIVA DE SERIOGRAFO TOSHIBA KALARE: FRENO CARRO TRASLADO, MESA ANGULADA, CONTINUOS RESETEOS PARA OBTENER IMAGEN, CARRO COMPRESOR SE BLOQUEA, MENSAJE DE ERROR AL INICIAR LA JORNADA, ETC (MANO OBRA VENDIDA) (SER00051)   $ 863.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.000 $ 863.000

Total Neto	$ 863.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.970
TOTAL OC	$ 1.026.970