1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-3681-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Artículos Eléctricos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Artículos eléctricos. Solicitud de Unidad de Mantención. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna -1 Impuesto 1023,8036 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA R.U.T. 78.939.740-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142006 Gas Neón Ne 1 Unidad Gas Neón Ne Neon digital. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 39121405 Terminales de cable o alambre 30 Unidad Terminales de cable o alambre Conectores RJ9. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad Enchufes eléctricos Enchufe macho SHUKO IGA 01526-6000. $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.026 $ 2.027

Total Neto	$ 5.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.024
TOTAL OC	$ 6.412