1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-611-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra Abarrotes ( Central de Alimentacion) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra para Central de Alimentacion para consumo mes de Marzo... 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna -1 Impuesto 15448,9 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA R.U.T. 78.789.500-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201710 Té de hierbas 10 Caja Té de hierbas Hirbas surtidas cjas x 100 unidades $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350 50131701 Leche o productos de mantequilla 20 kilogramo Leche o productos de mantequilla Flan de Vainilla $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 50131701 Leche o productos de mantequilla 8 kilogramo Leche o productos de mantequilla Flan de Chocolate $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760 50131701 Leche o productos de mantequilla 20 kilogramo Leche o productos de mantequilla Flan de Lucuma $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 14111606 Papel artístico o papel Kraft 10 Rollo Papel artístico o papel Kraft Papel de envolver 58x280 metros.- $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400

Total Neto	$ 81.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.449
TOTAL OC	$ 96.759