1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-176-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2009 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS /RNL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN EL PAGO DE FACTURA ES A 45 DIA CONTADO DESDE LA RECEPCION DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS. ES NECESARIO QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEÑALE EN SU FACTURA EL Nº DE LA LICITACITACIÓN Y Nº DE LA ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRABADOS KAIZER 2 Razón Social MARINA TERESA DONOSO GUERRA R.U.T. 8.059.949-8 Sucursal GRABADOS KAIZER 2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 3 Unidad no definida Galvanos madera nativa de 25 *30 cm con plato de cobre bombeado y patinado sobre relieve que incluya logo del servicio de salud arauco   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390