1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-231-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 652-166-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIO - BIO, RUT Nº 72.232.500-1, DIRECCION CAUPOLICAN Nº 330, CIUDAD CONCEPCION,( REMITIRLA AL SERVICIO DE SALUD ARAUCO, DIRECCION CARRERA Nº 302, CIUDAD LEBU) Proveniente de Licitación 652-166-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera 302 Comuna -1 Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Carrera 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM R.U.T. 78.820.110-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario Mural con marco metalico lamina de corcho forrado en tela 4 Unidad Diario Mural con marco metalico lamina de corcho forrado en tela DIARIO MURAL MARCO METALICO $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300