1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-20-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Tintas Solidas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los pagos serán a 30 días At. Perla Jaque Fono 298120. Solicitud de compra Nº 17 Adm. cml Convenio Proveniente de Licitación 697-120-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna -1 Impuesto 21817,7 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA R.U.T. 8.493.633-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103106 Varas de tinta 1 Caja Varas de tinta tinta solida 8550 Magenta (3 unidades) $ 57.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.415 $ 57.415 44103106 Varas de tinta 1 Cápsula Varas de tinta tinta solida 8550 Yellow (3 unidades) $ 57.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.415 $ 57.415

Total Neto	$ 114.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.818
TOTAL OC	$ 136.648