1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1422-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra DG/ TARJETAS DE NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DG/Compra de 250 Trejetas de Navidad.Proyecto 720200.Detalle: 62 tarjetas cod.709, 63 tarjetas cod.710, 63 tarjetas cod.711 y 62 tarjetas cod.716, saludo standard. Entrega de productos en Bombero Salas Nº1345 At.Sr.Miguel Cordova. At.Srta.Alejandra Jerez 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FUNDACION COANIQUEM R.U.T. 72.095.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111605 Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postales 250 Unidad Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postales 62 tarjetas cod.709, 63 tarjetas cod.710, 63 tarjetas cod.711 y 62 tarjetas cod.716, saludo standard. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650