1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-70-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra DP/Aseo Talca Período Enero-Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación La orden de compra representa el servicio total correspondiente al período Enero-Diciembre 2009. Sin embargo, el pago será de manera mensual de acuerdo a lo establecido en el contrato con un monto fijo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida     $ 535.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.426.000 $ 6.426.000

Total Neto	$ 6.426.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.426.000

Justificación de exención de impuesto