1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-736-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra DA Consumo y arriendo fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 440511,58 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOPAC Razón Social TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 78.922.640-7 Sucursal TOPAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad no definida arriendo de máquinas mes de mayo arriendo de máquinas mes de mayo $ 1.649.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649.977 $ 1.649.977 Corchetes 1 Unidad no definida Finisher mes de mayo Finisher mes de mayo $ 38.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.764 $ 38.764 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida consumo en copias mes de mayo consumo en copias mes de mayo $ 629.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.741 $ 629.741

Total Neto	$ 2.318.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.512
TOTAL OC	$ 2.758.994