1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-258-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 720-92-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de materiales para uso en mantencion y reparacion de inmuebles de la Unidad Centro Operaciones.- (Especificar dias para plazo de entrega) Proveniente de Licitación 720-92-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - I Región Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna -1 Impuesto 3933 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 RODILLO ESPONJA LIZCAL 09MT 4" 10 Unidad RODILLO ESPONJA LIZCAL 09MT 4" Rodillo de esponja de 4 pulgadas $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080 31211906 RODILLO ESPONJA TIGRE 5 CMS 2" 20 Unidad RODILLO ESPONJA TIGRE 5 CMS 2" rodillo de esponja de 2 pulgadas $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440 31162003 CLAVOS 4" EN BOLSA DE 1 K 5 kilogramo CLAVOS 4" EN BOLSA DE 1 K Clavos de 4 pulgadas $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180

Total Neto	$ 20.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.933
TOTAL OC	$ 24.633