1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-511-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra DPTO.COMUNICACIONES Y RRPP DESDE 757-39-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-39-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Alhué Impuesto 2134513,96 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Puerto Madero Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A R.U.T. 99.581.910-4 Sucursal Grafica Puerto Madero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Impresión de Material Gráfico Campaña de Vacunación Influenza y Neumococo.   $ 11.234.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.234.284 $ 11.234.284

Total Neto	$ 11.234.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.134.514
TOTAL OC	$ 13.368.798