1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-95-CM09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-01-2009 Nombre de la Orden de Compra REUNIÓN PUEBLOS INDÍGENAS 15 Y 16 ENERO DIPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 199864,42 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL FRONTERA ENTRE 401 A 5 2 Unidad no definida SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL FRONTERA ENTRE 401 A 500 PERSONAS, JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : IX SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL FRONTERA ENTRE 401 A 500 PERSONAS, JORNADA COMPLETA CENTRO CONVENCIONES. TARIFA INCLUYE RECEPCIONISTA, BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS, PUNTERO LÁSER, TELÓN ACORDE AL SALÓN, PIZARRA CON PLUMÓN, PAPELÓGRAFOS, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓ $ 525.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.918 $ 1.051.918

Total Neto	$ 1.051.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.864
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.251.782