1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-997-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra DIPRECE GUIAS CLINICAS ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Puerto Madero Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A R.U.T. 99.581.910-4 Sucursal Grafica Puerto Madero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 Material de promoción o informes anuales 5000   VOLANTE - PAPEL BOND 90 g TAMANO CARTA 28 X 21 cm VOLANTE CONFECCIONADO EN PAPEL BOND 90 g. TAMANO CARTA 28 X 21 cm. CONSISTENTE EN UNA HOJA QUE LLEVA IMPRESA FRASES COMO: SE MANDA, RECOMIENDA, PIDE, PREGUNTA O HACE CONSTAR ALGO EN TÉRMINOS PRECISOS. VOLANTE - PAPEL BOND 90 g TAMANO CARTA 28 X 21 cm; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $1(400) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.380.000