1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-875-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 761-92-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA INTERREGIONAL NORTE 2008 Proveniente de Licitación 761-92-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna -1 Impuesto 318155 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE LIMITADA R.U.T. 76.981.620-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101622 Memoria flash 45 Unidad Memoria flash VER DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.500 $ 922.500 53121501 bolsos 1 Unidad bolsos 45 BOLSOS RESTANGULARES NEGRO 45 LAPICES TINTA VER DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO $ 702.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios VER DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 1.674.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.155
TOTAL OC	$ 1.992.655