1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 762-72-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 762-11061-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 762-11061-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondo de Solidariadad e Inversión Social - Fosis Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 243580 Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL LIMITADA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad   AUTOADHESIVOS PILARES DEL PUENTE, DETALLES EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 469.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad   AUTOADHESIVOS CONDICIONES MINIMAS Y MATERIALES PARA CONSTRUIR EL PUENTE $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad   AUTOADHESIVOS PERSONALES, DETALLES EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 393.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.000 $ 393.000

Total Neto	$ 1.282.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.580
TOTAL OC	$ 1.525.580