1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770-77-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación de disco duro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación de disco duro de computador de Javier Gorostegui Proveniente de Licitación 770-15-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago Comuna -1 Impuesto 14171,53 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ELENA FLORES URRIOLA R.U.T. 6.572.850-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware Repración disco duro computador Javier Gorostegui $ 55.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.587 $ 55.587 43212110 Impresoras multifunción 1 Unidad Impresoras multifunción Reparación Impresora Sra. Directora. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 74.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.172
TOTAL OC	$ 88.759