1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 801-151-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de coffe para Participantes ciudad Arica Consulta Previa Proceso Constituyente Indigena. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. ARICA CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Gallo Nº 820 Esq. Chacabuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación General Pedro Lagos N°686 Comuna Arica Impuesto 54172,8 Dirección de Envío de la Factura General Pedro Lagos N°686 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 100   (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629 (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 2.880
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.173
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 339.293