1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-321-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2016 Nombre de la Orden de Compra EDITAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS CULTURALES MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN,SDN-TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 4789915,96 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cgschile Razón Social AGENCIA DE EVENTOS, MARKETING Y SOLUCIONES LED CGS R.U.T. 76.017.169-7 Sucursal cgschile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : IX ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(84) ;SERVICIO POR $ 1000(10) ;SERVICIO POR $ 100.000(252) $ 25.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210.084 $ 25.210.084

Total Neto	$ 25.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.916
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.000.000