1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-341-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO,ATLANTA P.Origenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 45157,49 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad   SERVICIO FOTOCOPIADO,ATLANTA P ORÍGENES-TEMUCO(Fact. Nº027212), Programa Origenes General Cruz Nº 15. $ 237.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.671 $ 237.671

Total Neto	$ 237.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.157
TOTAL OC	$ 282.828