1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-366-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Implementación de oficina centro documentación SDN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Implementación de oficina en Centro documentación.orden de trabajo Nº 07. Proveniente de Licitación 765-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna -1 Impuesto 65998,59 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO R.U.T. 14.207.685-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181104 Servicios de Pintar 1 Unidad Servicios de Pintar Servicio de pintura verde musgo parte inferior 25.2 m2 y pintura pared sector patio 21 m2 . $ 91.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.058 $ 91.058 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Carpintería rústica Cerrar traga luz con plancha de policarbonato de celdilla y estructura aluminio u otra $ 210.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.085 $ 210.085 76111602 Limpieza de conductos de aire 1 Unidad Limpieza de conductos de aire Mantención de equipo climatizador $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218

Total Neto	$ 347.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.999
TOTAL OC	$ 413.360