1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-856-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 813-231-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITAMOS PEDIR HORA AL 3507238-239. SR. CARLOS VERA. ADEMAS DESPACHAR CON GUIA DE DESPACHO VALORIZADA Y LA FACTURA DEBERA SER ENTREGADA EN LA OFICINA DE PARTES. SE CANCELARA LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA COMPLETA Proveniente de Licitación 813-231-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna -1 Impuesto 327370 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Tecnológica Ltda. R.U.T. 77.942.890-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102426 HOMOGENIZADOR IKA T25 DIGITAL CON ACCESORIOS INDIC. EN ANEXO ADJUNTO 1 Unidad HOMOGENIZADOR IKA T25 DIGITAL CON ACCESORIOS INDIC. EN ANEXO ADJUNTO HOMOGENIZADOR ALTA VELOCIDAD, SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 1.723.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.723.000 $ 1.723.000

Total Neto	$ 1.723.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.370
TOTAL OC	$ 2.050.370