1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 848-357-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte de Pasajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Transporte de Pasajeros, programa P.M.I. Factura N° 220 Proveniente de Licitación 848-58-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VII Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 7 Oriente N° 1250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NANCY DEL CARMEN VERGARA VERGARA R.U.T. 11.457.796-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados Transporte de pasajeros "IDA y Regreso" desde, Dirección Reg. JUNJI (7 oriente #1250, 1 y 2 Norte) Talca a ciudad de Santiago.......(Ver Requerimientos en Términos de Referencia) $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados Transporte de pasajeros "IDA y Regreso" desde, Municipalidad de Cauquenes a ciudad de Santiago.......(Ver Requerimientos en Términos de Referencia) $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 850.000