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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-4-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CONTACT CENTER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
114,2774 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLARO Corp1 |
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Razón Social |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
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R.U.T. |
95.714.000-9 |
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Sucursal |
CLARO Corp1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
2239-17-LP11
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 12 | | (925039) ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 13 VALOR MENSUAL 941039 | (925039) ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 13 VALOR MENSUAL; Código: ;Región : RM
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UF 8,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 96,0000
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UF 96,0000
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81112003
2239-17-LP11
| Centro de servicios de datos | 398 | | (1023811) SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DATA CENTER - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SISTEMAS VALOR POR HORA 1043823 | (1023811) SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DATA CENTER - ADMINISTRACION Y OPERACION DE SISTEMAS VALOR POR HORA; Código: ;Región : RM
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UF 1,27
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 505,4600
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UF 505,4600
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Total Neto
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UF 601,4600
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 114,2774
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Impuesto específico
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UF 0,0000
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UF 715,7374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.