1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-199-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra Material aseo contrato suministro XIIa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1111 2°P 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 26838,64 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Rollo Toalla papel 250 mts Mr pisa, Toalla papel 250 mts Mr pisa, $ 3.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.320 $ 71.320 14111704 Papel higiénico 48 Rollo Papel higiénico rollo de 500 mts, Papel higiénico rollo de 500 mts, $ 1.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.936 $ 69.936

Total Neto	$ 141.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.839
TOTAL OC	$ 168.095