1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-100-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2007 Nombre de la Orden de Compra O/C ORIGINADA EN ID 856-113-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAS EN FURGON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 AL 31 DE ENERO 2007 Proveniente de Licitación 856-113-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 80522 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 10 Unidad no definida Servicios de transporte servicios de transporte de carga y personal en 01 vehiculo, PRESTADO ENTRE EL 18 AL 31 DE ENERO 2007 $ 42.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.800 $ 423.800

Total Neto	$ 423.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.522
TOTAL OC	$ 504.322