1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-105-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 856-147-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Centro Impuesto 266592,23 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN OFICINAS DE LA DMS, DE ACUERDO A CONTRATO Y RESOLUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009.- SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION EN OFICINAS DE LA DMS, DE ACUERDO A CONTRATO Y RESOLUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009.- $ 1.403.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403.117 $ 1.403.117

Total Neto	$ 1.403.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.592
TOTAL OC	$ 1.669.709