1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1165-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, DE ACUERDO A RESOL. EXENTA N° 4962 DEL 08.11.2007.- PROGRAMA 01.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 101292,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 GUANTES PRISA GRANDE QUIRURGICOS x 100 GUANTES PRISA GRANDE QUIRURGICOS x 100 320 Unidad GUANTES PRISA GRANDE QUIRURGICOS x 100 GUANTES PRISA GRANDE QUIRURGICOS x 100 Código: ;Región : RM $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.120 $ 533.120

Total Neto	$ 533.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.293
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 634.413