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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-1283-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEÑALÉTICA PISO HÚMEDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
661821,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2017 |
| DESPACHO-DETALLE |
SE
SOLICITA DESPACHAR DIRECTAMENTE A BODEGA REGIONAL UBICADA EN; AVDA. PDTE.
SALVADOR ALLENDE N°105, SAN JOAQUIN, PREVIO CONTACTO CON ENCARGADO AL CORREO ELECTRÓNICO; recepcioncd_dirnac@junji.cl..- SE
SOLICITA ENCARECIDAMENTE EFECTUAR ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO Y HACER LLEGAR
FACTURA ELECTRONICA A oficina_partesrm@junjired.cl,
ADJUNTANDO LA RESPECTIVA GUÍA DE
DESPACHO, DEBIDAMENTE FIRMADA Y TIMBRADA. SI FACTORIZA
SU FACTURA, PODRÁ HACERLO UNA VEZ PRESTADO
EL SERVICIO Y EMITIDA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE,
INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, EL NOMBRE
DE LA EMPRESA DE FACTORING CON LA CUAL OPERARÁ. EN AQUELLOS PAGOS ACORDADOS A
30 DIAS, SE ENTENDERÁ POR OPORTUNA, AQUELLA INFORMACIÓN REALIZADA A LO MENOS
CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PAGO. RESPECTO A LOS PAGOS
POSTERIOIRES A LA ENTREGA CORRECTA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, COMUNICARSE CON
TESORERÍA AL 22-6545771.
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Proveedor |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
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R.U.T. |
77.315.780-4 |
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Sucursal |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131705 2239-7-LP12
| Accesorios para urinarios o aseos | 700 | | (1256314) ACCESORIO DE LIMPIEZA CLEANPROFF SENALETICA PISO HUMEDO DE 70 CMS 1282325 | (1256314) ACCESORIO DE LIMPIEZA CLEANPROFF SENALETICA PISO HUMEDO DE 70 CMS; Código: 60010901;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.591.000
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$ 3.591.000
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Total Neto
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$ 3.591.000
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Descuento
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$ 107.730
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 661.821
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.145.091
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.