Orden de Compra. Nº856-1283-CM17 "SEÑALÉTICA PISO HÚMEDO"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-1283-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2017
Nombre de la Orden de Compra SEÑALÉTICA PISO HÚMEDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 661821,3
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2017
TítuloDescripción
DESPACHO-DETALLE

SE SOLICITA DESPACHAR DIRECTAMENTE A BODEGA REGIONAL UBICADA EN; AVDA. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°105, SAN JOAQUIN, PREVIO CONTACTO CON ENCARGADO  AL CORREO ELECTRÓNICO; recepcioncd_dirnac@junji.cl..- SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE EFECTUAR ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO Y HACER LLEGAR FACTURA ELECTRONICA A oficina_partesrm@junjired.cl,  ADJUNTANDO LA RESPECTIVA GUÍA DE DESPACHO, DEBIDAMENTE FIRMADA Y TIMBRADA.

SI FACTORIZA SU FACTURA, PODRÁ HACERLO UNA VEZ  PRESTADO EL SERVICIO Y EMITIDA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE, INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, EL NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORING CON LA CUAL OPERARÁ. EN AQUELLOS PAGOS ACORDADOS A 30 DIAS, SE ENTENDERÁ POR OPORTUNA, AQUELLA INFORMACIÓN REALIZADA A LO MENOS CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PAGO. RESPECTO A LOS PAGOS POSTERIOIRES A LA ENTREGA CORRECTA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, COMUNICARSE CON TESORERÍA AL 22-6545771.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
R.U.T. 77.315.780-4
Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
2239-7-LP12
Accesorios para urinarios o aseos700 (1256314) ACCESORIO DE LIMPIEZA CLEANPROFF SENALETICA PISO HUMEDO DE 70 CMS 1282325(1256314) ACCESORIO DE LIMPIEZA CLEANPROFF SENALETICA PISO HUMEDO DE 70 CMS; Código: 60010901;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.591.000 $ 3.591.000
Total Neto $ 3.591.000
Descuento $ 107.730
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 661.821
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.145.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.