1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-184-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 39008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 2045072,6 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2018 Título Descripción DESPACHO-DETALLE SE SOLICITA REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN CADA JARDIN INFANTIL DE LA D.M.S., DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN ADJUNTA, DESDE EL DIA 7 DE MARZO,   HASTA EL DIA 22 DEL MISMO MES DEL AÑO EN CURSO. UNA VEZ FINALIZADA LA ENTREGA A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS, SE REQUIERE HACER LLEGAR GUIAS DE DESPACHO, DEBIDAMENTE FIRMADAS Y TIMBRADAS CON FECHA DE RECEPCIÓN DE C/U, POR CADA ENCARGADA DEL JARDIN INFANTIL., ADJUNTANDO FACTURA ELECTRÓNICA Y ORDEN DE COMPRA A: oficina_partesrm@junjired.cl SI FACTORIZA SU FACTURA, PODRÁ HACERLO UNA VEZ  PRESTADO EL SERVICIO Y EMITIDA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE, INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, EL NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORING CON LA CUAL OPERARÁ. EN AQUELLOS PAGOS ACORDADOS A 30 DIAS, SE ENTENDERÁ POR OPORTUNA, AQUELLA INFORMACIÓN REALIZADA A LO MENOS CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PAGO. RESPECTO A LOS PAGOS POSTERIOIRES A LA ENTREGA CORRECTA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, COMUNICARSE CON TESORERÍA AL 22-6545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ R.U.T. 77.315.780-4 Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 739 Unidad (ID:985227) BOLSA 70X90 (JS. IS. ALTERNATIVOS) (ID:985227) BOLSA 70X90 (JS. IS. ALTERNATIVOS) $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.940 $ 339.940 24111503 Bolsas de plástico 22660 Unidad (ID:985227) BOLSA 70X90 (JS. IS. CLASICOS) (ID:985227) BOLSA 70X90 (JS. IS. CLASICOS) $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.423.600 $ 10.423.600

Total Neto	$ 10.763.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.045.073
TOTAL OC	$ 12.808.613