1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-209-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico, contacto junji Rodolfo Arroyo Gatica, f: 6545754 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 91470,75 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 500 cc LAVALOZA LIQUIDO 500 cc QUIX. 735 Unidad LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 500 cc LAVALOZA LIQUIDO 500 cc QUIX. Código: ;Región : RM $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.425 $ 481.425

Total Neto	$ 481.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.471
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 572.896