1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-360-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT ASEO JS. IS. CLÁSICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 449378,69 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2018 Título Descripción DESPACHO-DETALLE SE SOLICITA REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN CADA JARDIN INFANTIL DE LA D.M.S., DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN ADJUNTA. SI FACTORIZA SU FACTURA, PODRÁ HACERLO UNA VEZ  PRESTADO EL SERVICIO Y EMITIDA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE, INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, EL NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORING CON LA CUAL OPERARÁ. EN AQUELLOS PAGOS ACORDADOS A 30 DIAS, SE ENTENDERÁ POR OPORTUNA, AQUELLA INFORMACIÓN REALIZADA A LO MENOS CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PAGO. RESPECTO A LOS PAGOS POSTERIOIRES A LA ENTREGA CORRECTA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, COMUNICARSE CON TESORERÍA AL 22-6545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ R.U.T. 77.315.780-4 Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 290   (1152393 )TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS 1174943 (1152393) TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS; Código: 10020708; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.447.100 $ 1.447.100 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 118   (998301 )PAPEL HIGIÉNICO LIGHT BLUE JUMBO 250 METROS 1015322 (998301) PAPEL HIGIÉNICO LIGHT BLUE JUMBO 250 METROS; Código: 10010433; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.200 $ 991.200

Total Neto	$ 2.438.300
Descuento	$ 73.149
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.379
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.814.530