1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-368-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-16-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 244530 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGASU Razón Social SUSANA MONICA HIGUERA ESCOBAR R.U.T. 12.910.386-8 Sucursal MAGASU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171904 Estuches o bolsas para productos de extracción para los servicios médicos de urgencias 198 Unidad estuches o bolsas de primeros auxilios, los cuales deben contener como minimo los siguientes insumos: desinfectante algodon cinta adhesiva   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.000 $ 1.287.000

Total Neto	$ 1.287.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.530
TOTAL OC	$ 1.531.530