Orden de Compra. Nº856-485-CM18 "MAT ASEO 13.121.027 JS. IS. META"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-485-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2018
Nombre de la Orden de Compra MAT ASEO 13.121.027 JS. IS. META
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
Comuna Santiago
Impuesto 94029,86
Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2018
TítuloDescripción
DESPACHO-DETALLE

REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN: JARDIN INFANTIL 13.121.027, UBICADO EN: QUIAPO N°3091, ESQUINA VALENZUELA LLANOS, POBL. SAN JOAQUIN, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA. FONO CONTACTO: 2-25126962 – 9-85054183, ENCARGADA VERÓNICA VERA.

SI FACTORIZA SU FACTURA, PODRÁ HACERLO UNA VEZ  PRESTADO EL SERVICIO Y EMITIDA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE,
INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, EL NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORING CON LA CUAL OPERARÁ. EN AQUELLOS PAGOS ACORDADOS A 30 DIAS, SE ENTENDERÁ POR OPORTUNA, AQUELLA INFORMACIÓN REALIZADA A LO MENOS CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PAGO. RESPECTO A LOS PAGOS POSTERIOIRES A LA ENTREGA CORRECTA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, COMUNICARSE CON TESORERÍA AL 22-6545771.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
R.U.T. 77.315.780-4
Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico30 (998299 )PAPEL HIGIÉNICO BIOPAPER JUMBO 500 METROS 1015320(998299) PAPEL HIGIÉNICO BIOPAPER JUMBO 500 METROS; Código: 10010525; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.700 $ 260.700
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel50 (1152393 )TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS 1174943(1152393) TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS; Código: 10020708; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.500 $ 249.500
Total Neto $ 510.200
Descuento $ 15.306
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.030
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 588.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.