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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-485-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT ASEO 13.121.027 JS. IS. META |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
94029,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-04-2018 |
| DESPACHO-DETALLE |
REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN: JARDIN INFANTIL 13.121.027, UBICADO EN: QUIAPO
N°3091, ESQUINA VALENZUELA LLANOS, POBL. SAN JOAQUIN, COMUNA PEDRO AGUIRRE
CERDA. FONO CONTACTO: 2-25126962 –
9-85054183, ENCARGADA VERÓNICA VERA.
SI FACTORIZA SU FACTURA, PODRÁ
HACERLO UNA VEZ PRESTADO EL SERVICIO Y
EMITIDA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE, INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, EL NOMBRE
DE LA EMPRESA DE FACTORING CON LA CUAL OPERARÁ. EN AQUELLOS PAGOS ACORDADOS A
30 DIAS, SE ENTENDERÁ POR OPORTUNA, AQUELLA INFORMACIÓN REALIZADA A LO MENOS
CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PAGO. RESPECTO A LOS PAGOS
POSTERIOIRES A LA ENTREGA CORRECTA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, COMUNICARSE CON
TESORERÍA AL 22-6545771.
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Proveedor |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
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R.U.T. |
77.315.780-4 |
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Sucursal |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 30 | | (998299 )PAPEL HIGIÉNICO BIOPAPER JUMBO 500 METROS 1015320 | (998299) PAPEL HIGIÉNICO BIOPAPER JUMBO 500 METROS; Código: 10010525; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.700
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$ 260.700
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 50 | | (1152393 )TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS 1174943 | (1152393) TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS; Código: 10020708; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.500
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$ 249.500
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Total Neto
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$ 510.200
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Descuento
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$ 15.306
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.030
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 588.924
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.