1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-538-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO CECI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 2085538,8 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2017 Título Descripción DESPACHO SE SOLICITA DESPACHAR DIRECTAMENTE A BODEGA REGIONAL UBICADA EN; AVDA. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°105, SAN JOAQUIN, PREVIO CONTACTO CON ENCARGADO A LOS FONOS; 22-6545190 – 5191 – 5192 – 5183.- SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE EFECTUAR ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO Y HACER LLEGAR FACTURA A OF. DE PARTES, ALAMEDA 107, 6TO. PISO, ADJUNTANDO LA RESPECTIVA GUÍA DE DESPACHO, DEBIDAMENTE FIRMADA Y TIMBRADA. REVISAR INSTRUCCIONES DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA   Despacho a LOGISTICA JUNJI en Avenida Salvador Allende 105. San Joaquín. Santiago. Previo Contacto con David Valdez o al telefono 226545192 - 226545183 - 226545190 - 226545191, o al correo:  jdvaldes@junji.cl Ingreso de factura electronica al correo: oficina_partesrm@junjired.cl , adjuntando guía de despacho respectiva, Guía de recepcion conforme y copia de Orden de compra. LA UNIDAD DE LOGISTICA JUNJI, UNA VEZ QUE  RECIBA LOS ARTÍCULOS, PROCEDERA A EVALUARLOS Y DE ESTAR CORRECTO, ESTARÁ EN CONDICIONES DE GENERAR LA GUIA DE DE RECEPCIÓN CONFORME, LA CUAL ESTARA DISPONIBLE PARA EL PROVEEDOR, A FIN DE QUE LA PIDA, Y PUEDA ANEXARLA A LA FACTURA QUE DEBE REMITIR A JUNJI SEGUN PUNTO ANTERIOR Se hace Presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro de un plazo 30 días corridos. Conforme al art 3° de la Ley n°19.983 Para informacion de pago, posterior a la entrega correcta y recepcion de productos, favor comunicarse con tesoreria al 2-26545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ R.U.T. 77.315.780-4 Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 900   (1152361) PAPEL HIGIÉNICO BIOPAPER JUMBO 500 MST X 4 ROLLOS 1174911 (1152361) PAPEL HIGIÉNICO BIOPAPER JUMBO 500 MST X 4 ROLLOS; Código: 10010226;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.968.000 $ 4.968.000 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 1150   (1152393) TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS 1174943 (1152393) TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS X 2 ROLLOS; Código: 10020708;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.348.000 $ 6.348.000

Total Neto	$ 11.316.000
Descuento	$ 339.480
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.085.539
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.062.059